目 录
第一部分 马鞍山师范高等专科学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 马鞍山师范高等专科学校2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 马鞍山师范高等专科学校2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
马鞍山师范高等专科学校2020年度
单位决算情况
第一部分 马鞍山师范高等专科学校概况
一、主要职责
马鞍山师范高等专科学校全面落实立德树人根本任务，秉承“对接地方产业，服务地方发展”的理念，着眼于“地方性、技能型、特色化”，实施“一体两翼”（高职教育与教师教育两翼并行发展）、“同城错位”（与马鞍山其他职业院校错位协调发展）的发展战略，“产教融合、校企合作”的人才培养模式改革成效明显，“全员育人、特色培养”的人才培养体系基本完备，“集群发展、特色发展”的专业建设格局基本形成，“全程实施、多样成才”的创新创业与就业教育特色彰显。经过60余年的建设发展，学校形成了鲜明的办学特色，业已成为地方和行业人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作的重要基地。
二、单位决算构成
马鞍山师范高等专科学校2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 马鞍山师范高等专科学校2020年度单位决算表
第三部分 马鞍山师范高等专科学校2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计12312.20万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11896.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，总收入减少212.11万元，下降1.7%；总支出减少627.93万元，下降5%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支；二是受疫情影响，部分维修采购计划和外出培训计划暂停或延后。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计12312.20万元，其中：财政拨款收入9212.35万元，占74.8%；事业收入2929.55万元，占23.8%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入135.67万元，占1.1%；其他收入34.63万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11896.38万元，其中：基本支出7636.93万元，占64.2%；项目支出4259.46万元，占35.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9212.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8796.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入增加93.05万元，增长1.0%，主要原因：2020年学生数较2019年有所增加；财政拨款支出减少322.77万元，下降3.5%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支；二是受疫情影响，部分维修采购计划和外出培训计划暂停或延后。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8796.53万元，占本年支出的74.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.77万元，下降3.5%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支；二是受疫情影响，部分维修采购计划和外出培训计划暂停或延后。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8796.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.03%;教育（类）支出8787.42万元，占99.9%；社会保障和就业（类）支出6.11万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4051.76万元，支出决算为8796.53万元，完成年初预算的217.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的学生资助补助经费和现代职业教育质量提升计划专项资金等经费。其中:基本支出5163.84万元，占58.7%；项目支出3632.69万元，占41.3%。具体情况如下：
1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4051.76万元，支出决算为8787.42万元，完成年初预算的216.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了学生资助补助经费和现代职业教育质量提升计划专项资金等经费。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全市教育人才引育政策资金。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5163.84万元，其中：人员经费4769.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费394.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度马鞍山师范高等专科学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度马鞍山师范高等专科学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
马鞍山师范高等专科学校为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，马鞍山师范高等专科学校政府采购支出总额478.49万元，其中：政府采购货物支出478.49万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日， 马鞍山师范高等专科学校单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）中国竞彩网2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3197.02万元，占项目预算总额的100%。从评价结果看，学校认真落实了职业教育改革发展任务和立德树人的根本任务，且绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
马鞍山师范高等专科学校组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，两个项目都基本实现了预期目标，保证了学校教学工作的正常开展，为家庭困难的学生提供了保障，全面提升了办学水平。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
马鞍山师范高等专科学校在2020年度单位决算中反映“设备购置经费”项目绩效自评结果。
设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是仪器装备、教学设备等采购数量超过10台，完成了当年度的采购计划；二是资金支付进度达100%，学校对达到报废年限的教学和办公设备进行了更换；三是学校已成为地方和行业人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作的重要基地。发现的主要问题及原因：资产管理的内部控制环节较为薄弱。下一步改进措施：一是加强资产管理，建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，明确相关部门人员的责任、权利与义务，定期对各项财产物资进行盘点，并将盘点结果与财务进行核对，出现不一致时应分析原因、查明责任、完善管理制度；二是构建科学的绩效评价体系，提高预算管理水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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